Guia prático2 min de leitura
Cadastro de fornecedores
Como cadastrar fornecedores para compras, contas a pagar e folha de pagamento.
Abra Cadastros → Fornecedor. O cadastro segue o mesmo padrão de lista + detalhe dos clientes.
Na própria tela, o sistema lembra: fornecedores são usados em contas a pagar, compras e folha de pagamento.
Fluxo básico
- Preencha a aba Principal e salve.
- Depois do primeiro salvamento, use Contato e comunicação e Endereços.
Aba Principal
Mesma ordem do cadastro de clientes:
- Documento fiscal — país (Brasil, Estados Unidos ou China) + documento correspondente (CPF/CNPJ, EIN/SSN ou USCI/ID chinês). Depois de salvar com um documento válido, o campo não pode mais ser alterado. A consulta automática de empresa vale somente para CNPJ brasileiro.
- Nome (pessoa física) ou Nome fantasia e Razão social (pessoa jurídica / empresa).
- Inscrição estadual — quando for pessoa jurídica no Brasil.
- E-mail e Telefone principal (com país/DDI).
Contato e endereços
Mesmo modelo do cliente:
- Telefones da empresa e pessoas de contato
- Endereços com tipos Sede, Entrega, Fiscal, Outro, com opção de endereço padrão. Lápis e mapa abrem na própria linha (um de cada vez); novo endereço começa em branco.
Relação com a nota fiscal
O fornecedor não é o destinatário típico de uma NF-e de venda (isso é o cliente). Ainda assim, mantenha documento e endereço corretos: eles entram em compras, títulos a pagar e processos que dependem da identificação fiscal da contraparte.
Para emissão de NF-e de saída, veja Cadastro de clientes e Emissão de NF-e.