Emissão de NF-e
Como criar um rascunho, usar o checklist pré-emissão e corrigir dados antes de transmitir a nota.
Abra Fiscal → Emissão de NF.
A emissão é assíncrona: você enfileira a nota; o sistema processa, autoriza ou rejeita, e o status aparece no detalhe do documento.
Visão geral do fluxo
- Cadastre bem organização (emitente), cliente (destinatário) e produto (itens com NCM).
- Crie um rascunho na emissão (itens manuais ou a partir de pedido — o sistema preenche os itens do pedido automaticamente quando há vínculo).
- Confira o checklist pré-emissão (com dicas para erros frequentes).
- Clique em Emitir só quando todos os pontos estiverem ok.
- Aguarde autorização; baixe XML / DANFE quando disponíveis.
- Se houver rejeição, leia a mensagem, corrija o cadastro ou o rascunho e tente de novo.
- Em nota autorizada: carta de correção ou cancelamento; na lista, inutilizar numeração se precisar.
Também disponível: NFC-e (65) com CSC na org, e tipo de emissão em contingência no rascunho.
Ambiente Produção gera nota com validade fiscal — confirme os dados com cuidado. Homologação serve para testes.
Checklist pré-emissão
Enquanto o documento estiver em rascunho, o detalhe mostra um checklist. Pontos em aberto aparecem em destaque (alerta) e o botão Emitir permanece desabilitado até tudo estar ok.
Itens típicos:
- Provedor de emissão configurado
- Ambiente fiscal (Produção ou Homologação)
- Certificado A1 ativo — se a emissão for direta à SEFAZ (
Organização → Certificados) - CNPJ, inscrição estadual, endereço e município do emitente
- Destinatário com CPF ou CNPJ
- Pelo menos um item, com descrição e quantidade
- Em NF-e: NCM válido (8 dígitos) em cada item
Se o NCM faltar, a mensagem indica as linhas e orienta a corrigir no produto (aba Fiscal) ou no próprio item.
A API de emissão e o processamento em fila revalidam as mesmas regras: não dá para “furar” o checklist só pela interface.
Como o cadastro alimenta a nota
| Origem | O que entra |
|---|---|
| Cliente | Destinatário (documento, dados cadastrais / endereço quando capturados no documento) |
| Produto → aba Fiscal | NCM, origem, CEST, GTIN, PIS/COFINS/IPI fixos e enquadramento IPI, unidades tributáveis |
| Produto → Dados gerais | Unidade comercial (se o item não tiver) |
| Item / documento | CFOP, descrição e valores do item, sobrescritas manuais |
Detalhe dos campos da aba Fiscal: Aba Fiscal do produto.
Depois de emitir
- Autorizada — chave e protocolo no detalhe; download de XML e DANFE quando gerados.
- Rejeitada — mensagem no detalhe; corrija o que o checklist ou a SEFAZ apontaram e emita novamente a partir de um rascunho válido.
- Na fila / Processando — aguarde; o detalhe atualiza sozinho.
Boas práticas
- Preencha NCM e origem nos produtos antes do volume de emissão.
- Mantenha CNPJ/IE e endereço do emitente completos na organização.
- Confira CPF/CNPJ do cliente antes do primeiro pedido fiscal.
- Use homologação para validar o fluxo completo.
- Não tente emitir com checklist incompleto — o sistema bloqueia de propósito para evitar rejeição repetida.