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Guia prático2 min de leitura

Escrituração fiscal

Classifique, aprove e escriture notas de entrada com CFOP e CST da empresa.

Parte do ciclo Visão geral do Fiscal: depois do documento, vem a escrituração.

Abra Fiscal → Escrituração (ou clique em uma nota em NF de entrada).

A nota recebida guarda o que o fornecedor emitiu. A escrituração registra como a sua empresa interpreta a operação (CFOP de entrada, CST, crédito de ICMS, destino do estoque).

Fluxo na tela

Sugerir → Revisar → Salvar → Aprovar → Escriturar
  RECEBIDA
     │
     ▼
  AGUARDANDO CLASSIFICAÇÃO ──► SUGERIDA ──► EM REVISÃO
                                               │
                                               ▼
                                           APROVADA
                                               │
                                               ▼
                                          ESCRITURADA
                                        (somente leitura)

Passo a passo

  1. Abra a nota e use Sugerir escrituração (regras em Consulta fiscal → Regras fiscais, ou histórico do mesmo fornecedor/NCM).
  2. Revise cada item: CFOP de entrada, CST, bases, crédito de ICMS e destino (revenda, matéria-prima, consumo, ativo…).
  3. Salvar (status Em revisão).
  4. Aprovar.
  5. Escriturar para fechar o lançamento — depois disso os campos ficam somente leitura.

Na lista de escrituração você filtra por período, status e fornecedor.

Dica

Uma mesma nota pode ter itens com tratamentos diferentes. Ajuste linha a linha antes de aprovar.

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