Entradas de estoque
Hub único para receber insumos por pedido, nota fiscal ou entrada avulsa.
Em Estoque → Entradas, escolha a origem da entrada. O saldo sobe no local informado; o sistema não cria pedido de compra nem nota fiscal fictícios.
Pedido de compra
Disponível quando o módulo Compras está habilitado.
- Abra o pedido pendente e use Receber.
- Etapa 1 — Recebimento: quem recebeu, data/hora, local, quantidades e observações.
- Etapa 2 — Nota fiscal (só com módulo Fiscal): vincule uma NF já cadastrada, lance a nota física (número, série, PDF e XML opcional) ou pule se a organização não exigir NF.
- Confirme — a entrada no estoque e o histórico ficam no pedido.
A obrigatoriedade da NF fica em Estoque → Configurações. Quantidade, custo e fornecedor vêm do pedido. O recebimento atualiza o status do pedido e pode gerar contas a pagar.
O time de Compras também registra o recebimento em Compras → Acompanhamento de pedidos, com o mesmo assistente.
Para o fluxo completo (requisição, cotação e aprovação), use o menu Compras. O pedido avulso nesta tela é só exceção operacional.
Nota fiscal
Disponível quando o módulo Fiscal está habilitado.
- Selecione uma NF de entrada já recebida no fiscal.
- Relacione cada item da nota a um insumo.
- Informe a quantidade a entrar agora (não pode ultrapassar o pendente da NF) e o local.
- Confirme — a entrada fica vinculada à nota.
A escrituração fiscal continua no módulo Fiscal; esta tela só movimenta o estoque físico.
Entrada avulsa
Use para saldo inicial, bonificação, correção ou outra entrada sem compra.
- Informe local, insumo, quantidade e motivo (obrigatório).
- Custo unitário é opcional.
- Confirme — o histórico marca a origem como Avulsa.
Entrada avulsa não gera pedido, nota fiscal nem contas a pagar.